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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.623636   Contract reference ACADEMIA AEREA-2022-00017   Contract description: Adquisición materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/05/2022 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ACADEMIA AEREA-UC-CD-2022-0012   Request Title Adquisición materiales de limpieza   Description Adquisición materiales de limpieza   Business Operation Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD   Reply Reference Adquisición materiales de limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,673.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Academia Aérea FARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1313454 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,960.36 0.00 9,712.86 0.00 53,960.36 63,673.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo de 30 L. 2 LB 1,282.65 1,282.65 2,565.30 0.00 18 461.75 0.00 2,565.30 3,027.05         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 20 GAL 115 115 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Jabón para manos 15 GAL 250 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 7 GAL 1,200 1,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Escoba 24 UD 265 265 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 6,360.00 7,504.80         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Descurtidor de cerámica 10 GAL 490 490 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 4,900.00 5,782.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Cepillo con base para inodoro 9 UD 183.34 183.34 1,650.06 0.00 18 297.01 0.00 1,650.06 1,947.07         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Desinfectante aromas variados 30 GAL 175 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Recogedor de basura platico 12 UD 155 155 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 1,860.00 2,194.80         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Suaper #36 10 UD 270 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño 30/1 10 UD 685 685 6,850.00 0.00 18 1,233.00 0.00 6,850.00 8,083.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Brillo verde 10/1 5 PAQ 115 115 575.00 0.00 18 103.50 0.00 575.00 678.50         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes para limpieza 12 UD 50 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toalla lanilla 30/1 4 PAQ 1,550 1,550 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2022_8_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,673.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 34,940.22  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,626.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,399.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 708.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición materiales de limpieza 63,673.22  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.04.0003.126 1 63,673.22  DOP Vencido CUOTA.pdf