1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.615180
Contract reference
MIREX-2022-00019
Contract description:
Adquisición de materiales para recaudar varias áreas de este ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2022-0013
Request Title
Adquisición de materiales para recaudar varias áreas de este ministerio.
Description
Adquisición de materiales para recaudar varias áreas de este ministerio.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
MIREX-UC-CD-2022-0013_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,193.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega deberá ser realizada con la División de Planta Física, División de Almacen y Suminstro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1312931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,773.93
0.00
8,419.31
0.00
52,485.00
55,193.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
Cinta en fibra de vidrio para Sheetrock
10
UD
360
299.81
2,998.10
0.00
18
539.66
0.00
3,600.00
3,537.76
5
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Curador sellador para concreto (Cubeta de 5 galones)
2
UD
6,600
7,230.74
14,461.48
0.00
18
2,603.07
0.00
13,200.00
17,064.55
13
30102003 - Lámina de hier
(...)
30102003 - Lámina de hierro
2.3.6.3.06
Tola negra 1/16, 4x8
3
UD
3,200
2,777.54
8,332.62
0.00
18
1,499.87
0.00
9,600.00
9,832.49
22
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo PVC semi presión SDR 1/2 x19
65
UD
110
90.63
5,890.95
0.00
18
1,060.37
0.00
7,150.00
6,951.32
23
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo PVC semi presión SDR 3/4 x19
65
UD
175
144.4
9,386.00
0.00
18
1,689.48
0.00
11,375.00
11,075.48
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento PVC
1
GAL
5,000
4,072.06
4,072.06
0.00
18
732.97
0.00
5,000.00
4,805.03
25
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo semi presión SDR 1x 19
2
UD
280
234.36
468.72
0.00
18
84.37
0.00
560.00
553.09
26
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Curva PVC reforzada 1/2
80
UD
10
4.88
390.40
0.00
18
70.27
0.00
800.00
460.67
27
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Curva PVC reforzada 3/4
80
UD
15
9.67
773.60
0.00
18
139.25
0.00
1,200.00
912.85
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA FERRTERIA OCHOA.pdf
CUOTA FERRTERIA OCHOA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2022_4_15 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2022_4_15 p.m..Pdf
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005.2 Orden de compra Ferreteria Ochoa SRL.pdf
005.2 Orden de compra Ferreteria Ochoa SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,958.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
62,131.13
DOP
----
View
2.3.6.1.01
19,799.93
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,005.22
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,211.32
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,441.96
DOP
----
View
2.3.6.9.01
1,368.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para recaudar varias áreas de este ministerio.
96,958.36
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1649169197048AZHPT
1248
96,958.36
DOP
Vencido
CUOTA DE LA INNOVACION.pdf