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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.612671 
Contract referenceOPRET-2022-00107 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO 
Goods 
Contract Start:
07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2022-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMI 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. 
DIVISION DE VIAS Y SISTEMAS AUXILIARES 
OPRET-DAF-CM-2022-0019 
GoodsDominicana 
234,267.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1313512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,532.000.0035,735.760.00242,155.00234,267.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cemento de contacto 10UD1,7981,03010,300.000.00181,854.000.0017,980.0012,154.00
    
20
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05 Desgrasante 3 tanque de 55 galones3UD20,06012,028.536,085.500.00186,495.390.0060,180.0042,580.89
    
21
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05 Aceite 10w503UD53,69050,000150,000.000.001827,000.000.00161,070.00177,000.00
    
23
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Labon Liquido15UD195143.12,146.500.0018386.370.002,925.002,532.87
 
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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
88,936.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0523,600.00  DOP----View
2.3.7.2.9931,860.00  DOP----View
2.3.6.3.048,850.00  DOP----View
2.3.6.4.016,195.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,980.00  DOP----View
2.3.9.9.055,451.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  Total88,936.60  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220211.01.0003528453,935.20  DOP