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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.612680   Contract reference OPRET-2022-00104   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMI   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 04/10/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0019   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMI   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation DIVISION DE VIAS Y SISTEMAS AUXILIARES   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2022-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,936.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1313509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,370.00 0.00 13,566.60 0.00 98,450.50 88,936.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante en spray 100 UD 275 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 27,500.00 23,600.00         3 15121803 - Removedor de ó(...)15121803 - Removedor de óxido 2.3.7.2.99 Limpiador de contacto en spray 100 UD 288 210 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 28,800.00 24,780.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 6” 50 UD 163.01 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,150.50 8,850.00         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lijas 80 de agua 50 UD 30 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,500.00 1,180.00         9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lijas 150 de agua 50 UD 30 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lijas 120 de agua 50 UD 26 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,300.00 1,180.00         11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lijas 280 de agua 50 UD 26 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,300.00 1,180.00         12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lijas 360 de agua 50 UD 26 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,300.00 1,180.00         13 31151506 - Cuerda de cáña(...)31151506 - Cuerda de cáñamo 2.3.9.9.01 Estopas 200 UD 64.99 55 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,998.00 12,980.00         15 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 Tie wrap 8” 120 UD 1.85 1 120.00 0.00 18 21.60 0.00 222.00 141.60         17 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 Tape eléctrico vinyl 50 UD 115 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,750.00 5,310.00         18 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon uretano 30 UD 271 200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,130.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Apropiacion II.pdf Certificacion de Apropiacion II.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2022_4_39 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación CM-2022-0019.pdf Acta de Adjudicación CM-2022-0019.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,936.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 23,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,860.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,850.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 6,195.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,451.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Total 88,936.60  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 528 453,935.20  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion II.pdf