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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.608408 
Contract referenceAMTE-2022-00034 
Contract description:SERVICIO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO TOYOTA FAT-001 ASIGNADA AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES. 
Services 
Contract Start:
25/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMTE-UC-CD-2022-0040 
SERVICIO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO TOYOTA FAT-001 ASIGNADA AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES.  
SERVICIO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO TOYOTA FAT-001 ASIGNADA AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TENARES.  
TRASNPORTACION Y EQUIPOS 
AMTE-UC-CD-2022-0040 
ServicesDominicana 
27,112.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
25/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1313303 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,977.000.000.004,135.8624,317.0027,112.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06MANO DE OBRA MECÁNICA 1UD2,0001,5001,500.000.000.0018270.002,000.001,770.00
    
2
78180201 - Servicios de p(...)
2.2.7.2.06MANO DE OBRA Y PINTURA DE COVER1UD4,2004,1104,110.000.000.0018739.804,200.004,849.80
    
3
25172205 - Compuertas inf(...)
2.3.9.8.01JALÓN DE PUERTA LH1UD4,5003,9503,950.000.000.0018711.004,500.004,661.00
    
4
25172205 - Compuertas inf(...)
2.3.9.8.01CRISTAL RETROVISOR 1UD4,5674,5674,567.000.000.0018822.064,567.005,389.06
    
5
25172205 - Compuertas inf(...)
2.3.9.8.01COVER DE RACK1UD2,5502,5502,550.000.000.0018459.002,550.003,009.00
    
6
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06ALINEACIÓN Y BALANCEO 1UD1,8001,8001,800.000.000.0018324.001,800.002,124.00
    
7
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06TORNILLO DE LA BARRA1UD1,7001,5001,500.000.000.0018270.001,700.001,770.00
    
8
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06MONO CORREA1UD3,0003,0003,000.000.000.0018540.003,000.003,540.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,112.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0614,053.80  DOP----View
2.3.9.8.0113,059.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO27,112.86  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DAF-2022-0032127,112.86  DOP