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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.607153   Contract reference Bomberos SDE-2022-00025   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2022-0011   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation departamento de Administrativo   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,313.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1312732 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,887.82 0.00 3,425.90 0.00 20,972.56 24,313.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1 30 RESMA 296.61 296.61 8,898.30 0.00 18 1,601.69 0.00 8,898.30 10,499.99         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1 3 RESMA 402.54 402.54 1,207.62 0.00 18 217.37 0.00 1,207.62 1,424.99         3 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO DE CARTA #10 500/1 1 CAJ 932.2 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 932.20 1,000.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE OFICINA 17/CMM 5 UD 65.25 65.25 326.25 0.00 18 58.73 0.00 326.25 384.98         5 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 30 UD 29.66 29.66 889.80 0.00 18 160.16 0.00 889.80 1,049.96         6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 CLIPS METALICO 33MM 1 CAJ 29.66 29.66 29.66 0.00 18 5.34 0.00 29.66 35.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMA #18 2 CAJ 42.37 42.37 84.74 0.00 18 15.25 0.00 84.74 99.99         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO 12/1 AZUL 10 CAJ 175 175 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00         11 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 POST-IT MILAN 3X3 COLOR NEON 1 CAJ 211.86 211.86 211.86 0.00 18 38.13 0.00 211.86 249.99         12 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS MAGNETICO 4 UD 77.12 77.12 308.48 0.00 18 55.53 0.00 308.48 364.01         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDEL MANILA 8 1/2 X 11 7 CAJ 338.98 338.98 2,372.86 0.00 18 427.11 0.00 2,372.86 2,799.97         14 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON AMARILLO 12/1 1 CAJ 105 105 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00         15 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 X 12 30 UD 12.71 12.71 381.30 0.00 18 68.63 0.00 381.30 449.93         16 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 15 30 UD 12.71 12.71 381.30 0.00 18 68.63 0.00 381.30 449.93         17 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 2 UD 59.32 59.32 118.64 0.00 18 21.36 0.00 118.64 140.00         18 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 30CM VARIOS COLORES 2 UD 16.95 16.95 33.90 0.00 18 6.10 0.00 33.90 40.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 3 UD 46.61 46.61 139.83 0.00 18 25.17 0.00 139.83 165.00         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 3 UD 46.61 46.61 139.83 0.00 18 25.17 0.00 139.83 165.00         21 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GANCHOS PARA FORDEL 7CM 1 CAJ 165.25 165.25 165.25 0.00 18 29.75 0.00 165.25 195.00         22 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 2 X 100 2 UD 127.12 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 254.24 300.00         23 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 3M 3/4 X 27.7 3 UD 118.64 118.64 355.92 0.00 18 64.07 0.00 355.92 419.99         24 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL 5 UD 42.37 42.37 211.85 0.00 18 38.13 0.00 211.85 249.98         25 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 PAPEL HILO CREMA 500/1 1 RESMA 1,228.81 1,228.81 1,228.81 0.00 18 221.19 0.00 1,228.81 1,450.00         26 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16GB 1 UD 444.92 444.92 444.92 0.00 18 80.09 0.00 444.92 525.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC032222-003.pdf DOC032222-003.pdf Download DOC032222-003.pdf DOC032222-003.pdf Download DOC032222-003.pdf DOC032222-003.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2022_4_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,313.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,593.73  DOP ---- View 2.3.9.9.05 719.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 24,313.72  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 4615 1 24,313.72  DOP Vencido DOC032222-003.pdf (View History)