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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.702496 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00103 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
11/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029 
Adquisición de materiales ferreteros 
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el pasillo de oficiales superiores 4ta. planta y los baños de la 5ta.-7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.792 de fecha 15/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Departamento de Ingeniería 
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
130,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1312913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,169.490.0019,830.510.00110,169.49130,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
17
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Libras de electrodo de 3/32.21LB153.95153.953,232.950.0018581.930.003,232.953,814.88
    
18
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Libras de electrodo de 1/8.15LB154.58154.582,318.700.0018417.370.002,318.702,736.07
    
19
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape eléctrico 3M super 331UD731.54731.54731.540.0018131.680.00731.54863.22
    
20
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Bases para fotocelda6UD333.5333.52,001.000.0018360.180.002,001.002,361.18
    
21
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaletas 1/16 galvanizada90UD805.44805.4472,489.600.001813,048.130.0072,489.6085,537.73
    
22
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaletas cuadrada LH 5x10P2 2M blanca con adhesivo15UD206.71206.713,100.650.0018558.120.003,100.653,658.77
    
23
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape eléctrico 3m super 33 de 3/8x661UD650.85650.85650.850.0018117.150.00650.85768.00
    
24
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape vinil 3m súper 332UD8678671,734.000.0018312.120.001,734.002,046.12
    
25
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Interruptores dobles4UD390.45390.451,561.800.0018281.120.001,561.801,842.92
    
26
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Interruptores sencillos4UD2972971,188.000.0018213.840.001,188.001,401.84
    
27
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes dobles8UD308.8308.82,470.400.0018444.670.002,470.402,915.07
    
28
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Lámparas led 2x2 6500K de 38W5UD3,7383,73818,690.000.00183,364.200.0018,690.0022,054.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
130,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.066,550.95  DOP----View
2.3.9.9.053,677.34  DOP----View
2.3.9.6.0130,575.21  DOP----View
2.3.9.9.0489,196.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1130,000.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211130,000.00  DOP