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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.702499
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00102
Contract description:	Adquisición de materiales ferreteros
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	11/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029
Request Title	Adquisición de materiales ferreteros
Description	Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el pasillo de oficiales superiores 4ta. planta y los baños de la 5ta.-7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.792 de fecha 15/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation	Departamento de Ingeniería
Reply Reference	Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	216,791.53 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1312514 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
183,721.64	0.00	33,069.89	0.00	183,721.64	216,791.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

Crossetee de 2 pies

332.29

23,924.88

0.00

4,306.48

0.00

23,924.88

28,231.36

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

Crossetee de 4 pies

441.32

31,775.04

0.00

5,719.51

0.00

31,775.04

37,494.55

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

Main tee 12¨

1,046.19

41,847.60

0.00

7,532.57

0.00

41,847.60

49,380.17

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

Maderas de 1x2x7 sheerock

880.04

8,800.40

0.00

1,584.07

0.00

8,800.40

10,384.47

11101713 - Hierro

2.3.6.3.06

Fulminantes verde calibre 22

100

23.36

2,336.00

0.00

420.48

0.00

2,336.00

2,756.48

11101713 - Hierro

2.3.6.3.06

Libras de tornillos de 1¨ para plancha sheerock

991.67

1,983.34

0.00

357.00

0.00

1,983.34

2,340.34

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Cubeta de masilla

5,399.68

0.00

971.94

0.00

5,399.68

6,371.62

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

Planchas de yeso de 1/2

2,531.1

7,593.30

0.00

1,366.79

0.00

7,593.30

8,960.09

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura semigloss contrator.

14,800

14,800.00

0.00

2,664.00

0.00

14,800.00

17,464.00

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Tee 25x20 ppr

106.44

2,661.00

0.00

478.98

0.00

2,661.00

3,139.98

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Sifón pvc de 2

441.32

6,619.80

0.00

1,191.56

0.00

6,619.80

7,811.36

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Codos de drenaje 2x90

132.4

2,648.00

0.00

476.64

0.00

2,648.00

3,124.64

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Reducción pcv a 4 a 3

337.48

1,687.40

0.00

303.73

0.00

1,687.40

1,991.13

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Tubos ppr 1/2x19¨ 20mm¨

1,056.57

10,565.70

0.00

1,901.83

0.00

10,565.70

12,467.53

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Tubos ppr 3/4x19¨ 25mm¨

1,375.88

20,638.20

0.00

3,714.88

0.00

20,638.20

24,353.08

13101903 - Poliéster no s(...)

2.3.5.5.01

Reducción ppr 3/4 a 12

44.13

441.30

0.00

79.43

0.00

441.30

520.73

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/3/2022_3_21 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.Pdf	ACTA DE ADJUDICACION.Pdf	Download
CERTIFICACION.pdf	CERTIFICACION.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	6,550.95 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,677.34 DOP	----	View
2.3.9.6.01	30,575.21 DOP	----	View
2.3.9.9.04	89,196.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	130,000.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	130,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION.pdf