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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607075 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00106 
Contract description:Adquisición insumos de oficina para uso institucional. 
Goods 
Contract Start:
22/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0055 
Adquisición insumos de oficina para uso institucional. 
Adquisición insumos de oficina para uso institucional. 
Unidad de Almacén 
Compañía Comercial Caribe, SAS1_EXT 
GoodsDominicana 
10,578.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1312703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,759.340.00819.320.0014,550.0010,578.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Pizarra en seco de borrado fácil y superficie blanca lisa tamaño 36” x 48” magnética1UD3,0002,5752,575.000.0000.000.003,000.002,575.00
    
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarra en seco de tinta borrable 12/13UD900708.492,125.470.0018382.580.002,700.002,508.05
    
3
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02Felpa en gel UM-153 1.0 MM Ball Broad Line 24UD200109.692,632.560.0000.000.004,800.002,632.56
    
4
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02Repuesto para Felpa en gel UM-153 1.0 MM Ball Broad Line24UD10058.531,404.720.0018252.850.002,400.001,657.57
    
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Borradores de Pizarra magnética.3UD200156.78470.340.001884.660.00600.00555.00
    
6
44111909 - Kits o accesor(...)
2.3.9.2.01Soluciones para limpiar pizarra.3UD350183.75551.250.001899.230.001,050.00650.48
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
10,578.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.015,733.53  DOP----View
2.3.9.2.024,845.13  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición insumos de oficina para uso institucional.10,578.66  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221110,578.66  DOP