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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.609875
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2022-00057
Contract description:
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0015
Request Title
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELOS
Description
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELOS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Reply Reference
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE ERP Y C
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1312045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111805 - Mantenimiento
(...)
81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados
2.2.8.7.05
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS PAQUETE DE SOLUCIONES FINANCIERAS (PSF) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELOS (SGV) POR 12 MESES
1
UD
600,000
600,000
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/3/2022_1_38 p.m..Pdf
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Informe Pericail.pdf
Informe Pericail.pdf
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Acta Adjudicacion 09-2022 DA-DAF-CM-2022-0015.pdf
Acta Adjudicacion 09-2022 DA-DAF-CM-2022-0015.pdf
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NUMERO DE ORDEN 00057-MARZO.pdf
NUMERO DE ORDEN 00057-MARZO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
600,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
600,000.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
00057
1
600,000.00
DOP
Vencido
NUMERO DE ORDEN 00057-MARZO.pdf
2023
00057
1
600,000.00
DOP
Vencido
cuota avacom 00057-MARZO.pdf