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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.606734
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00118
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00 DESCRIPCION G3 SFF LGA 1151 DDR4 PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DESKTOP PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0039
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00 DESCRIPCION G3 SFF LGA 1151 DDR4 PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DESKTOP PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00 DESCRIPCION G3 SFF LGA 1151 DDR4 PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DESKTOP PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 9
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,322 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1311823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,900.00
0.00
1,422.00
0.00
7,900.00
9,322.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201513 - Placa central
(...)
43201513 - Placa central de microordenador.
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00 DESCRIPCION G3 SFF LGA 1151 DDR4 PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DESKTOP PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCIÓN.
1
UD
7,900
7,900
7,900.00
0.00
18
1,422.00
0.00
7,900.00
9,322.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/3/2022_6_05 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,322.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,322.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
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Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00 DESCRIPCION G3 SFF LGA 1151 DDR4 PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DESKTOP PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCIÓN
9,322.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
119-2022
1
9,322.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf