1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.606528
Contract reference
ADN-2022-00104
Contract description:
MATERIALES PARA PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADN-UC-CD-2022-0040
Request Title
MATERIALES PARA PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL
Description
MATERIALES PARA PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Reply Reference
OFERTA EXTERNA MATERIALES _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
109,034.36 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Fray Cipriano de Utera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1311340 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
92,402.00
0.00
16,632.36
0.00
110,000.00
109,034.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SILLER (SEALER)
2
GAL
1,900
1,570
3,140.00
0.00
18
565.20
0.00
3,800.00
3,705.20
2
31341601 - Ensambles de l
(...)
31341601 - Ensambles de láminas pegadas de aluminio
2.3.6.3.06
PLACHA DE MDF HIDROFUGO 4X8 DE 12 MM
9
UD
3,800
3,350
30,150.00
0.00
18
5,427.00
0.00
34,200.00
35,577.00
3
31341601 - Ensambles de l
(...)
31341601 - Ensambles de láminas pegadas de aluminio
2.3.6.3.06
ENCHAPADO SAPELL UNA CARA
9
UD
6,000
5,150
46,350.00
0.00
18
8,343.00
0.00
54,000.00
54,693.00
4
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
ANGULARES DE 2X3 1/6
2
UD
3,000
2,350
4,700.00
0.00
18
846.00
0.00
6,000.00
5,546.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE PULGADAS
3
UD
600
310
930.00
0.00
18
167.40
0.00
1,800.00
1,097.40
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
LIJA DE AGUA GRINGO NO. 220
15
UD
200
82
1,230.00
0.00
18
221.40
0.00
3,000.00
1,451.40
7
31191601 - Ruedas abrasiv
(...)
31191601 - Ruedas abrasivas cúbicas de nitrato borozon
2.3.9.8.01
LIJA P/ MADERA NO.120
5
UD
130
47
235.00
0.00
18
42.30
0.00
650.00
277.30
8
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
TUBO DE OLEO #3
2
UD
900
789
1,578.00
0.00
18
284.04
0.00
1,800.00
1,862.04
9
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
TUBO DE OLEO #2
1
UD
850
789
789.00
0.00
18
142.02
0.00
850.00
931.02
10
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
RETARDADOR
1
GAL
1,400
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,400.00
1,416.00
11
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALON DE AGUARRAS
1
GAL
700
530
530.00
0.00
18
95.40
0.00
700.00
625.40
12
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
LACA SEMI-MATE
1
GAL
1,800
1,570
1,570.00
0.00
18
282.60
0.00
1,800.00
1,852.60
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/3/2022_1_14 p.m..Pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDO 0040.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 0040.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,034.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
6,183.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
95,816.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,548.80
DOP
----
View
2.3.9.8.01
277.30
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,862.04
DOP
----
View
2.3.5.4.01
2,347.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
109,034.36
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2193
2022
110,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0040.pdf