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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.607772   Contract reference PROMESECAL-2022-00189   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO Y SEDE CENTRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2022-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO Y SEDE CENTRAL.   Description ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO Y SEDE CENTRAL.   Business Operation División de Mejora y Acondicionamiento Físico   Reply Reference Jiménez Gil Solutions, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 184,577.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén PROMESECAL en Los Alcarrizo.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1311051 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,421.25 0.00 28,155.83 0.00 132,750.00 184,577.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Rolo para pintar anti gota 200 UN 295 250.13 50,026.00 0.00 18 9,004.68 0.00 59,000.00 59,030.68         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Lacappol mate 3.3 L (GL) 25 GAL 1,770 3,411.06 85,276.50 0.00 18 15,349.77 0.00 44,250.00 100,626.27         16 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Disolvente P/nitro y poliuretano (GL) 25 GAL 1,180 844.75 21,118.75 0.00 18 3,801.38 0.00 29,500.00 24,920.13 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2022_7_54 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA DE JIMENEZ GIL.pdf CUOTA DE JIMENEZ GIL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,467.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 24,467.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 24,467.89  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648219541937c25Hq 2485 24,467.89  DOP Vencido CUOTA INVERSIONES YANG.pdf