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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.606349
Contract reference
SIE-2022-00065
Contract description:
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2022-0001
Request Title
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Description
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
DISTHECA SRL SIE-DAF-CM-2022-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,166.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1309610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,836.00
0.00
330.48
0.00
1,728.00
2,166.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar con brillo verde, de alta calidad y marcas reconocidas, según ficha técnica anexa. Presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.
72
UD
16
19
1,368.00
0.00
18
246.24
0.00
1,152.00
1,614.24
Mis observaciones:
presentar muestra física
29
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Paño de limpieza en microfibra, tamaño 12"x12", de alta calidad y marcas reconocidas, según ficha técnica anexa. Presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.
12
UD
48
39
468.00
0.00
18
84.24
0.00
576.00
552.24
Mis observaciones:
presentar muestra física
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/3/2022_6_33 p.m..Pdf
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certificacion compra menor 0001.pdf
certificacion compra menor 0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,166.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,166.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
2,166.48
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000
1
598,500.20
DOP
Vencido
certificacion compra menor 0001.pdf