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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.606317
Contract reference	SIE-2022-00063
Contract description:	Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/03/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	18/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SIE-DAF-CM-2022-0001
Request Title	Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Description	Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom
Business Operation	Dirección de Infraestructura
Reply Reference	Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SIE-DA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	30,132.48 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	18/03/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1309906 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
25,536.00	0.00	4,596.48	0.00	29,412.00	30,132.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Caja de guantes desechables en látex, size L, 100/1 de alta calidad, según ficha técnica anexa. Presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.

PAQ

768

520

6,240.00

0.00

1,123.20

0.00

9,216.00

7,363.20

Mis observaciones:presentar muestra física.

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Paquete de servilletas de mesa rectangulares, tipo Dispenser, de gran absorción, paquete de 500/1, de alta calidad, según ficha técnica anexa. Incluir especificaciones y ficha técnica.

144

PAQ

100

13,680.00

0.00

2,462.40

0.00

14,400.00

16,142.40

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquete de vasos desechables de papel para bebidas calientes no. 6, en paquetes de 50/1, de alta calidad, según ficha técnica anexa. Presentar muestra física e incluir especificaciones y ficha técnica.

PAQ

161

156

5,616.00

0.00

1,010.88

0.00

5,796.00

6,626.88

Mis observaciones:presentar muestra física

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
certificacion compra menor 0001.pdf	certificacion compra menor 0001.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/3/2022_5_56 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 0001.pdf	ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,166.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	2,166.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de SIE y Protecom	2,166.48 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	000	1	598,500.20 DOP	Vencido	certificacion compra menor 0001.pdf