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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.615541
Contract reference	FIDEICOMISO-2022-00008
Contract description:	Adquisición de papel Bond y Papel Térmico para ser Utilizados en las diferente Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	24/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	FIDEICOMISO-DAF-CM-2022-0004
Request Title	Adquisición de papel Bond y Papel Térmico para ser Utilizados en las diferente Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL
Description	Adquisición de papel Bond y Papel Térmico para ser Utilizados en las diferente Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation	Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference	Adquisición de papel Bond y Papel Térmico para ser
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	415,560.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	24/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	24/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1310548 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
352,170.00	0.00	63,390.60	0.00	478,700.04	415,560.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

Caja 50/1 de rollos de papel térmico satinado: rollo de 3 1/8 pulgadas de ancho, 0.06 mm de espesor y 150 pies de largo, Imagen de impresión de color negro.

182

2,630.22

1,935

352,170.00

0.00

63,390.60

0.00

478,700.04

415,560.60

Attestation Documents

Document

Document Name

todos los documentos solicitados en los términos de referencia

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/3/2022_3_53 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras 2022-00008 offitek.pdf	Orden de Compras 2022-00008 offitek.pdf	Download
adjudicacion cm04-2022.pdf	adjudicacion cm04-2022.pdf	Download
Certificación de Cuota a Comprometer No.00005.pdf	Certificación de Cuota a Comprometer No.00005.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

725,464.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	725,464.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago 1	725,464.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0004	1	725,464.00 DOP	Vencido	Certificación de Cuota a Comprometer No.00004.pdf