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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701451
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00084
Contract description:
Adquisición de Materiales Médicos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0020
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos
Description
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 657 de fecha 07/03/2022 del Director General del Hospital Central de las fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
OFERTA VERMEIL PARA PROCESO FFA-DAF-CM-2022-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
144,550 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1310637 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,500.00
0.00
0.00
22,050.00
125,000.00
144,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Acido Citrico Galon
50
UD
2,500
2,450
122,500.00
0.00
0.00
18
22,050.00
125,000.00
144,550.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/3/2022_7_36 p.m..Pdf
Download
Informe Final_17_3_2022_CM 20.Pdf
Informe Final_17_3_2022_CM 20.Pdf
Download
Certificacion (16).pdf
Certificacion (16).pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
200,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
200,010.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
200,010.00
DOP
Vencido
2022_03_17_13_48_21.pdf