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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.611607 
Contract referenceMIDE-2022-00180 
Contract description:Para ser utilizados en la reparación de la bomba de agua que abastece el Comedor para Oficiales, Gimnasio, Residencia para Oficiales Extranjeros y áreas circundantes del Ministerio de Defensa. 
Goods 
Contract Start:
05/04/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0121 
Adquisición de materiales ferreteros para bomba de agua 
Adquisición de materiales ferreteros para bomba de agua 
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Almacenes Ranchera, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
8,885.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/04/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/04/2022 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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Para ser utilizados en la reparación de la bomba de agua que abastece el Comedor para Oficiales, Gimnasio, Residencia para Oficiales Extranjeros y áreas circundantes del Ministerio de Defensa

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1310639 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,530.000.001,355.400.007,530.008,885.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.6.3.04Niple 1 1/2 X 4" HG4UD5050200.000.001836.000.00200.00236.00
    
2
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.6.3.04Llave de paso 2" PVC1UD230230230.000.001841.400.00230.00271.40
    
3
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollo de teflon amarillo 3/44UD4545180.000.001832.400.00180.00212.40
    
4
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Galon de cemento PVC 1UD4,8004,8004,800.000.0018864.000.004,800.005,664.00
 
Marco Lanco
  
    
5
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo de 1 1/2 X 20 PVC SCH40 Presion1UD1,7001,7001,700.000.0018306.000.001,700.002,006.00
    
6
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.6.3.04Union Universal de 1 1/22UD210210420.000.001875.600.00420.00495.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
8,885.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.041,003.00  DOP----View
2.3.9.9.05212.40  DOP----View
2.3.7.2.995,664.00  DOP----View
2.3.5.5.012,006.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago completo por transferencia 8,885.40  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16472909666859OBiQ127912,484.40  DOP