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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.605728
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2022-00025
Contract description:
REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES EN LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2021-0011
Request Title
REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES EN LA INSTITUCIÓN
Description
REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES EN LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
224,790 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1310715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,500.00
0.00
0.00
34,290.00
272,870.00
224,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Reparación, mantenimiento e instalación de puertas, ventanas y cristales en la institución
1
UD
272,870
190,500
190,500.00
0.00
0.00
18
34,290.00
272,870.00
224,790.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de fondos.pdf
certificacion de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/3/2022_3_51 p.m..Pdf
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Acta.pdf
Acta.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
224,790.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
224,790.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
224,790.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
224,790.00
DOP
Aprobado
certificacion de fondos.pdf