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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.619425
Contract reference
MAPRE-2022-00117
Contract description:
COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/04/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2022-0011
Request Title
COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Description
COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OFERTA PAPEL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
464,448 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1309731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
393,600.00
0.00
70,848.00
0.00
360,000.00
464,448.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO , DOBLE HOJA RESISTENTE
2,400
UD
150
164
393,600.00
0.00
18
70,848.00
0.00
360,000.00
464,448.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota blipod consulting.pdf
cuota blipod consulting.pdf
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acta de adjudicacion 0011.pdf
acta de adjudicacion 0011.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/4/2022_5_41 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
446,700.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
446,700.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2424
1
446,700.80
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2424
1
446,700.80
DOP
Vencido
cuota comercializadora gugenntan.pdf