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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.605799   Contract reference DCD-2022-00052   Contract description: Compra de Materiales Gastables y de Oficina para Reposición de Inventario de Almacen y Suministro.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2022-0041   Request Title Compra de Materiales Gastables y de Oficina para Reposición de Inventario de Almacen y Suministro.   Description Compra de Materiales Gastables y de Oficina para reposición de inventario de Almacen y Suministro de la Sede Central de la Defensa Civil.   Business Operation División de Almacén y Suministro   Reply Reference Compra de Materiales Gastables y de Oficina para R   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,224.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1309643 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,535.30 0.00 19,689.00 0.00 140,404.00 136,224.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 30/1 200 UD 357.85 341 68,200.00 0.00 18 12,276.00 0.00 71,570.00 80,476.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 500/1 48 UD 198 99 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 9,504.00 5,607.36         3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resmas de Papel 8 1/2*11 50 RESMA 250 246 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 12,500.00 14,514.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Lapiceros 12/1 96 CAJ 65 54 5,184.00 0.00 0 0.00 0.00 6,240.00 5,184.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de Lapiz de Carbon 12/1 48 CAJ 65 41 1,968.00 0.00 0 0.00 0.00 3,120.00 1,968.00         6 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 12 UD 55 25.05 300.60 0.00 18 54.11 0.00 660.00 354.71         7 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Ganchos Acco 50 CAJ 195 61.81 3,090.50 0.00 18 556.29 0.00 9,750.00 3,646.79         8 44111521 - Sujetadores de(...)44111521 - Sujetadores de copias 2.3.9.2.01 Ganchos tipo mariposa grande 96 CAJ 35 67.5 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 3,360.00 7,646.40         9 44111521 - Sujetadores de(...)44111521 - Sujetadores de copias 2.3.9.2.01 Ganchos tipo mariposa pequeña 96 CAJ 25 18.95 1,819.20 0.00 18 327.46 0.00 2,400.00 2,146.66         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 12 UD 375 179.66 2,155.92 0.00 18 388.07 0.00 4,500.00 2,543.99         11 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de dos hoyos 12 UD 440 216.95 2,603.40 0.00 18 468.61 0.00 5,280.00 3,072.01         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 hoyos 36 UD 320 213.38 7,681.68 0.00 18 1,382.70 0.00 11,520.00 9,064.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2022_5_45 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO 0041-17032022130112.pdf CUOTA COMPROMISO 0041-17032022130112.pdf Download DGII OFFITEK.pdf DGII OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,224.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 86,083.36  DOP ---- View 2.3.9.2.01 35,626.94  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,514.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales Gastables y de Oficina para Reposición de Inventario de Almacen y Suministro. 136,224.30  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.5109 1 136,224.29  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO 0041-17032022130112.pdf