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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.608157
Contract reference
DGCP-2022-00019
Contract description:
Adquisición de Materiales de Oficina para talleres del Programa Piloto de fortalecimiento y Promoción de la Asociatividad a nivel local y/o regional. Rueda de Negocio del Mercado Publico- SANTIAGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCP-UC-CD-2022-0012
Request Title
Adquisición de Materiales de Oficina
Description
Adquisición de Materiales de Oficina para talleres del Programa Piloto de Fortalecimiento y Promoción de la Asociatividad a nivel local y/o regional. Rueda de Mercado Publico- Santiago
Business Operation
Fomento al Mercado
Reply Reference
Adquisición de Materiales de Oficina PARA LA DGCP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,757.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro A. Lluberes DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1309943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,522.26
0.00
2,234.88
0.00
47,750.00
16,757.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos/ CAJAS
26
UD
125
81.01
2,106.26
0.00
0
0.00
0.00
3,250.00
2,106.26
2
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas de citas o repuestos
200
UD
60
19.08
3,816.00
0.00
18
686.88
0.00
12,000.00
4,502.88
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de Manos pequeños 8 oz
100
UD
325
86
8,600.00
0.00
18
1,548.00
0.00
32,500.00
10,148.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Fondo.pdf
Certificacion de Fondo.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/3/2022_7_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,757.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,609.14
DOP
----
View
2.3.7.2.03
10,148.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
16,757.14
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
16,757.14
DOP
Vencido
Certificacion de Fondo.pdf