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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.611576   Contract reference DGCD-2022-00018   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2022-0017   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO INSTITUCIONAL   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO INSTITUCIONAL   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,554.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1309327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,368.00 0.00 0.00 15,186.24 99,554.24 99,554.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 COMPRA TOALLAS DE COCINA USO INSTITUCIONAL 20 UD 169.92 144 2,880.00 0.00 0.00 18 518.40 3,398.40 3,398.40         2 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA 60 PAQ 93.22 79 4,740.00 0.00 0.00 18 853.20 5,593.20 5,593.20         3 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS 100EN 1 1 PAQ 708.02 600 600.00 0.00 0.00 18 108.00 708.02 708.00         4 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE VASOS #7 50 PAQ 139.24 118 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 6,962.00 6,962.00         5 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DEVASOS #5 50 PAQ 236 200 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 11,800.00 11,800.00         6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 30 UD 234.82 199 5,970.00 0.00 0.00 18 1,074.60 7,044.60 7,044.60         7 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE DESINFECTANTE 24 UD 300.9 255 6,120.00 0.00 0.00 18 1,101.60 7,221.60 7,221.60         8 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA JABON LIQUIDO 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,360.00 2,360.00         9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA BOLAS DE JABON PARA FREGAR 25 UD 212.4 180 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE CLORO 6 GAL 105.02 89 534.00 0.00 0.00 18 96.12 630.12 630.12         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE SUAPE 5 UD 336.3 285 1,425.00 0.00 0.00 18 256.50 1,681.50 1,681.50         12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE BRILLO VERDE 20 UD 23.6 20 400.00 0.00 0.00 18 72.00 472.00 472.00         13 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 COMPRA DE COPAS DE AGUA 10 UD 324.5 275 2,750.00 0.00 0.00 18 495.00 3,245.00 3,245.00         14 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 COMPRA DE JUEGOS DE TAZA DE CAFE MEDIANA 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 0.00 18 675.00 4,425.00 4,425.00         15 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 COMPRA DE BANDEJA MEDIANA 1 UD 3,717 3,150 3,150.00 0.00 0.00 18 567.00 3,717.00 3,717.00         16 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 COMPRA DE REGLETA 8 UD 1,416 1,200 9,600.00 0.00 0.00 18 1,728.00 11,328.00 11,328.00         17 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 COMPRA DE CABLE DE TELEFONOS 10 UD 578.08 489.9 4,899.00 0.00 0.00 18 881.82 5,780.80 5,780.82         18 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 EXTENSIONES VARIOS TAMANOS 10 UD 649 550 5,500.00 0.00 0.00 18 990.00 6,490.00 6,490.00         19 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 COMPRA DE BOMBILLOS LEE 15 UD 324.5 275 4,125.00 0.00 0.00 18 742.50 4,867.50 4,867.50         20 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 COMPRA DE CAFETERA 1 UD 6,519.5 5,525 5,525.00 0.00 0.00 18 994.50 6,519.50 6,519.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2022_7_21 p.m..Pdf Download cuota limpieza.pdf cuota limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,554.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 3,398.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 25,063.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,719.82  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,387.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 34,985.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 99,554.24  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 eg16480616615419y7zi 1 99,554.24  DOP Vencido cuota limpieza.pdf