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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.699163   Contract reference CNSS-2022-00003   Contract description: Adquisición de Suministros Informáticos   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNSS-DAF-CM-2022-0001   Request Title Adquisición de Suministros Informáticos   Description Adquisición de Suministros Informáticos   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference CNSS-DAF-CM-2022-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 744,462 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1309821 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 630,900.00 0.00 113,562.00 0.00 802,400.00 744,462.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 2do Rodillo transparencia de polarizacion Xerox 7855 / 8055 10 UD 23,010 17,300 173,000.00 0.00 18 31,140.00 0.00 230,100.00 204,140.00         2 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 Limpiador de Correa de Transparencia Xerox 7855 / C8055 4 UD 4,248 4,300 17,200.00 0.00 18 3,096.00 0.00 16,992.00 20,296.00         3 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 Contenedor de Residuos C8055 Xerox 20 UD 4,130 3,200 64,000.00 0.00 18 11,520.00 0.00 82,600.00 75,520.00         4 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 Drum R1, R2, R3, R4, Xerox 10 UD 35,400 28,500 285,000.00 0.00 18 51,300.00 0.00 354,000.00 336,300.00         5 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 Toner Altalink, Negro C8055 Xerox 10 UD 8,378 6,450 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 83,780.00 76,110.00         6 44102603 - Ruedas de marg(...)44102603 - Ruedas de margarita para impresoras 2.3.9.2.01 Toner Versalink, Negro B605 Xerox 4 UD 8,732 6,800 27,200.00 0.00 18 4,896.00 0.00 34,928.00 32,096.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2022_7_05 p.m..Pdf Download Orden Suministros Informáticos PBS.pdf Orden Suministros Informáticos PBS.pdf Download Acta de Adjudicación de la Adquisición de Suministros Informáticos .pdf Acta de Adjudicación de la Adquisición de Suministros Informáticos .pdf Download CuotaParaComprometer preventivo 354.pdf CuotaParaComprometer preventivo 354.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 744,462.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 744,462.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Suministros Informáticos 744,462.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.5207.01.0001.1434 1 1,249,443.00  DOP Vencido CuotaParaComprometer preventivo 354.pdf