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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605363 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2022-00034 
Contract description:COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA (BEBIDAS) PRIMER TRIMESTRE  
Goods 
Contract Start:
16/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0034 
COMPARA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA (BEBIDAS) PRIMER TRIMESTRE 
COMPARA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA (BEBIDAS) PRIMER TRIMESTRE 
CAFETERÍA  
COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA (BEBI 
GoodsDominicana 
64,850.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1309817 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,984.600.000.007,865.6456,984.6064,850.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO DE JUGOS 24/124UD42042010,080.000.000.00181,814.4010,080.0011,894.40
    
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO DE MARTA 6/130UD1661664,980.000.000.0018896.404,980.005,876.40
    
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO DE GATERADE 24/13UD1,1501,1503,450.000.000.0018621.003,450.004,071.00
    
4
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO REFRESCOS 24UD2902906,960.000.000.00181,252.806,960.008,212.80
    
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO REFRESCOS VARIADOS 24UD2902906,960.000.000.00181,252.806,960.008,212.80
    
6
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01PAQUETE DE CAFE 1LB 20UD2352354,700.000.000.0016752.004,700.005,452.00
    
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR 5 LB 10UD1501501,500.000.000.0016240.001,500.001,740.00
    
8
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01RFARDO LECHE LIQUIDA 15UD82082012,300.000.000.0000.0012,300.0012,300.00
    
9
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01CAJAS DE CHOCOLATE 7 CAJAS DE 60 0.58UD4,6204,6202,679.600.000.0016428.742,679.603,108.34
    
10
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FRASCOS DE SAL MOLIDA 6UD2502501,500.000.000.0018270.001,500.001,770.00
    
11
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FUNDAS DE MENTAS SURTIDAS 15UD1251251,875.000.000.0018337.501,875.002,212.50
 
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Budget Settings

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Operation
Transfers
64,850.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0164,850.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  OMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA (BEBIDAS) PRIMER TRIMESTRE 64,850.24  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16474355445591328364,850.24  DOP