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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605432 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2022-00192 
Contract description:Solicitud de Materiales 
Goods 
Contract Start:
16/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0150 
Solicitud de Materiales  
Solicitud de Materiales  
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud de Materiales_EXT 
GoodsDominicana 
66,793.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1309815 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,605.000.0010,188.900.0056,605.0066,793.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Lamparas led 2x2 para plafon 5UN3,1983,19815,990.000.00182,878.200.0015,990.0018,868.20
    
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones laca negra automotriz6UN4,0884,08824,528.000.00184,415.040.0024,528.0028,943.04
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner 10UN9239239,230.000.00181,661.400.009,230.0010,891.40
    
4
24121508 - Cartones de hu(...)
2.3.3.2.01Pliego de lija de agua 36015UN76761,140.000.0018205.200.001,140.001,345.20
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.061/4 de Ferre 2UN6866861,372.000.0018246.960.001,372.001,618.96
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Masilla starglass 1/41UN991991991.000.0018178.380.00991.001,169.38
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de reductor sherwin williams2UN1,6771,6773,354.000.0018603.720.003,354.003,957.72
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,793.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,868.20  DOP----View
2.3.7.2.0646,580.50  DOP----View
2.3.3.2.011,345.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago66,793.90  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.9.6.01266,793.90  DOP