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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605892 
Contract referenceONAPI-2022-00075 
Contract description:Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Goods 
Contract Start:
17/03/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2022-0003 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Almacen 
Materiales Gastables para ONAPI 
GoodsDominicana 
33,671.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/03/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1309030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,802.500.004,869.450.0051,750.0033,671.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 115,000UD42.6413,200.000.00182,376.000.0020,000.0015,576.00
    
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR60CAJ50331,980.000.0018356.400.003,000.002,336.40
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL500UD153.51,750.000.0000.000.007,500.001,750.00
    
7
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS50UD4818.9945.000.0018170.100.002,400.001,115.10
    
11
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA50UD54200.000.001836.000.00250.00236.00
    
12
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA75UD2019.51,462.500.0018263.250.001,500.001,725.75
    
14
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS 75UD50141,050.000.0018189.000.003,750.001,239.00
    
15
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS GRANDES (8 1/2X11) AMARILLA RAYADAS 75UD65251,875.000.0018337.500.004,875.002,212.50
    
18
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 ½ X 1410UD3502952,950.000.0018531.000.003,500.003,481.00
    
21
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01RESMA DE HOJA HILO CREMA5UD6704002,000.000.0018360.000.003,350.002,360.00
    
25
14111706 - Manteles de pa(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL CAMILLA PARA CAMILLA DE HOSPITAL5UD3252781,390.000.0018250.200.001,625.001,640.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
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53,778.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0144,692.50  DOP----View
2.3.9.9.059,086.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022.53,778.50  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1647528064888Q6M1D153,778.50  DOP