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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.609947   Contract reference PPS-2022-00026   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2022-0009   Request Title Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference PPS-DAF-CM-2022-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 190,559.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1309044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 161,491.20 0.00 29,068.42 0.00 262,000.00 190,559.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja c/brillo verde 2/1 20 PAQ 100 35.66 713.20 0.00 18 128.38 0.00 2,000.00 841.58   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Espuma multiuso 22oz 50 UD 500 210 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 25,000.00 12,390.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpia cerámica gl 50 GAL 200 165.38 8,269.00 0.00 18 1,488.42 0.00 10,000.00 9,757.42   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             27 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Papel toalla 6/1 Papel doble hoja P/Uso Cocina 250 PAQ 600 358.8 89,700.00 0.00 18 16,146.00 0.00 150,000.00 105,846.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             33 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de mano 150/1 100 UD 100 138.09 13,809.00 0.00 18 2,485.62 0.00 10,000.00 16,294.62   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             34 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa 500/1 500 UD 130 77 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 65,000.00 45,430.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2022_4_25 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación CM-09.pdf Acta de adjudicación CM-09.pdf Download Cuota RQD Higiénicos.pdf Cuota RQD Higiénicos.pdf Download PPS-2022-00026-RQD-HIGIÉNICOS.pdf PPS-2022-00026-RQD-HIGIÉNICOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,651.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,711.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 97,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes 109,651.50  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1548046573242A4gt1 929 109,651.50  DOP Vencido Cuotas GTG Industrial.pdf 2023 EG1548046573242A4gt1 9292 109,651.50  DOP Vencido Cuotas GTG Industrial.pdf