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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.609757   Contract reference PPS-2022-00022   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2022-0009   Request Title Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference COTIZACION PPS-DAF-CM-2022-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,132.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1309040 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,197.00 0.00 36,935.46 0.00 344,150.00 242,132.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 360ml 20 UD 120 72 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,400.00 1,699.20   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 3/1 20 PAQ 100 41 820.00 0.00 18 147.60 0.00 2,000.00 967.60   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro gl 6/1 80 CAJ 600 299.4 23,952.00 0.00 18 4,311.36 0.00 48,000.00 28,263.36   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla p/inodoros 30 UD 140 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 4,200.00 3,717.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Escobillón p/sacar agua 20 UD 120 145 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,400.00 3,422.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 55gl 100/1 calibre 150 250 PAQ 600 395 98,750.00 0.00 18 17,775.00 0.00 150,000.00 116,525.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes reforzados p/limpieza negros 50 PAQ 90 77 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,500.00 4,543.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido p/fregar Gl 20 GAL 200 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 4,000.00 2,124.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido p/las manos Gl 200 GAL 200 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 40,000.00 21,240.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             20 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Juego de capa de pantalón y chaqueta M, L, XL 5 UD 2,030 610 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 10,150.00 3,599.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             21 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla /rollo de 20/1 yarda 15 UD 1,500 1,150 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 22,500.00 20,355.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             28 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Piedra ambientador p/baño 20 UD 50 38 760.00 0.00 18 136.80 0.00 1,000.00 896.80   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             32 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo p/jardín 20 UD 150 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 3,000.00 4,956.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             35 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón #32 100 UD 200 132 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 20,000.00 15,576.00   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas             43 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de 50 GL c/tapa y ruedas 3 UD 10,000 4,025 12,075.00 0.00 18 2,173.50 0.00 30,000.00 14,248.50   Mis observaciones:Según Especificaciones Técnicas     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2022_3_33 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación CM-09.pdf Acta de adjudicación CM-09.pdf Download Cuota Cadoma.pdf Cuota Cadoma.pdf Download PPS-2022-00022-CASA DOÑA MARCIA.pdf PPS-2022-00022-CASA DOÑA MARCIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,651.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,711.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 97,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes 109,651.50  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1548046573242A4gt1 929 109,651.50  DOP Vencido Cuotas GTG Industrial.pdf 2023 EG1548046573242A4gt1 9292 109,651.50  DOP Vencido Cuotas GTG Industrial.pdf