1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.605086   Contract reference POLITUR-2022-00033   Contract description: Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en algunos vehículos de la Flotilla de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR).   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLITUR-DAF-CM-2022-0002   Request Title Solicitud de Neumáticos   Description Solicitud de Neumáticos para ser utilizados en vehículos y motocicletas pertenecientes a Ia Flotilla de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR)   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS POLITUR-DAF-CM-2022-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 43,660 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1308653 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,000.00 0.00 6,660.00 0.00 37,709.96 43,660.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 255/55/R18 4 UD 9,427.49 9,250 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 37,709.96 43,660.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2022_9_21 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download CUOTA COMPROMETER DAF TRADING.pdf CUOTA COMPROMETER DAF TRADING.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,349.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 22,349.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Neumáticos 22,349.20  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648759684905LcK8 1 22,349.20  DOP Vencido Cuota a Comprometer Teruel.pdf