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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607090 
Contract referenceINDOCAFE-2022-00038 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CON LOS TECNICOS DEL PROYECTO ZONA PILOTO. 
Goods 
Contract Start:
22/03/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2022-0035 
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CON LOS TECNICOS DEL PROYECTO ZONA PILOTO. 
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CON LOS TECNICOS DEL PROYECTO ZONA PILOTO  
DIRECCION TECNICA 
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS 
GoodsDominicana 
163,127.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1309138 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,243.920.0024,883.900.00140,066.32163,127.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111512 - Papel para grá(...)
2.3.3.1.01FELPA P/PIZARRA RECARGABLE40UD45.5645.561,822.400.0018328.030.001,822.402,150.43
    
2
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01PUNTA T/CINCEL NEGRA0UD45.5600.000.000.000.001,822.400.00
    
3
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01PUNTA T/CINCEL ROJA 40UD45.5645.561,822.400.0018328.030.001,822.402,150.43
    
4
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01FELPA PARA PIZARRA RECARGABLE PUNTA T/CI9LCEL AZUL40UD45.5645.561,822.400.0018328.030.001,822.402,150.43
    
5
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA 4UD35.9835.98143.920.001825.910.00143.92169.83
    
6
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01ROTAFOLIO MAGNETICO 27" X 41"4UD29,25029,250117,000.000.001821,060.000.00117,000.00138,060.00
    
7
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CARPETA ARGOLLA 1-1/2"20UD356.2356.27,124.000.00181,282.320.007,124.008,406.32
    
8
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CARPETA ARGOLLA 2"20UD425.44425.448,508.800.00181,531.580.008,508.8010,040.38
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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General Source
163,127.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01163,127.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO163,127.82  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1647272390502mz54j29163,127.83  DOP