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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.604954   Contract reference MMUJER-2022-00085   Contract description: Servicio de refrigerio y almuerzo para los encuentros de padres, madres y/o tutores de multiplicadores/as del Segundo Grupo de los Liceos: Eugenio M. de Hostos, Ramon E. Jiménez, Fe y Alegría y Pedro H. Ureña del Proyecto Prevención de Embarazo en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes R.D. Fase III; a realizarse con los fondos del Proyecto Good Neighbors/KOICA.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0071   Request Title Servicio de refrigerio y almuerzo para los encuentros de padres, madres y/o tutores de multiplicadores/as del Segundo Grupo de los Liceos: Eugenio M. de Hostos, Ramon E. Jiménez, Fe y Alegría y Pedro   Description Servicio de refrigerio y almuerzo para los encuentros de padres, madres y/o tutores de multiplicadores/as del Segundo Grupo de los Liceos: Eugenio M. de Hostos, Ramon E. Jiménez, Fe y Alegría y Pedro H. Ureña del Proyecto Prevención de Embarazo en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes R.D. Fase III; a realizarse con los fondos del Proyecto Good Neighbors/KOICA.   Business Operation DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER   Reply Reference Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 132,573 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CENTRO PSIA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1308724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,350.00 0.00 20,223.00 0.00 132,573.00 132,573.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 Servicio de refrigerio y almuerzo pre-empacado para 45 personas día 15/3/2022, salón PSIA (Sandwichito, wraps, canapés, muffins, arroz primaveral, fajita de pollo, ensalada de vegetales hervidos, pastelón de plátano maduro, 05 galones de jugo natural, estación de agua y café).Servicio de refrigerio y almuerzo pre-empacado para 35 personas día 16/3/2022, salón PSIA (mini pan pitas, sandwichito, envoltini de jamón y queso, galletas de avena, arroz al puerro y maíz, fajitas de res, ensalada de pasta con vegetales, torrejitas de berenjenas, 05 galones de jugo natural, estación de agua y café).Servicio de refrigerio y almuerzo pre-empacado para 35 personas día 17/3/2022, salón PSIA (wraps, sandwichito, pastelitos, muffins, moro rojo, pollo al horno, ensalada rusa, arepitas 05 galones de jugo natural, estación de agua y café) ;Utensilios: nevera con hielo, pala para hielo, vasos para jugo, café y agua, servilleta, removedor de café 1 UD 132,573 112,350 112,350.00 0.00 18 20,223.00 0.00 132,573.00 132,573.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/3/2022_4_34 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Informe final.pdf Informe final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,573.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 132,573.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 132,573.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 004 4 132,573.00  DOP Vencido Cuota.pdf