Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604901 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2022-00186 
Contract description:Solicitud de materiales 
Goods 
Contract Start:
16/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0142 
Solicitud de materiales  
Solicitud de materiales  
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud de materiales_EXT 
GoodsDominicana 
107,822.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1308513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,375.000.0016,447.500.0091,375.00107,822.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Lampara led 2x43UN6,0006,00018,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
2
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Bombillos de bajo consumo 3UN250250750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
3
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Ojos de buey led redondo de 2¨14UN2452453,430.000.0018617.400.003,430.004,047.40
    
4
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Lampara led 2x210UN3,1003,10031,000.000.00185,580.000.0031,000.0036,580.00
    
5
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Interruptor doble 5UN4504502,250.000.0018405.000.002,250.002,655.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Cubeta de masilla 1UN4,1954,1954,195.000.0018755.100.004,195.004,950.10
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura semigloss 002UN14,20014,20028,400.000.00185,112.000.0028,400.0033,512.00
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner5UN5005002,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
9
24121508 - Cartones de hu(...)
2.3.3.2.01Pliegos de lija #12010UN8585850.000.0018153.000.00850.001,003.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
107,822.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0165,407.40  DOP----View
2.3.7.2.0641,412.10  DOP----View
2.3.3.2.011,003.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Descripción del pago 107,822.50  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.7.2.062107,822.50  DOP