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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.605284
Contract reference
ONDA-2022-00010
Contract description:
Compra de jarras pintadas para el día de San Valentín empleados de la ONDA feb 2022
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-UC-CD-2022-0014
Request Title
Compra de jarras pintadas para el día de San Valentín empleados de la ONDA feb 2022
Description
Compra de jarras pintadas para el día de San Valentín empleados de la ONDA feb 2022
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Compra de jarras pintadas para el día de San Valen
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,762.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1308614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,680.00
0.00
4,082.40
0.00
26,762.40
26,762.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
jarras para café metálicas con decoración San Valentín,personaliados y resinados,con dulces empacados en papel transparente decorados con lazo tarjeta personalizada y detalle artesanal para empleados de la ONDA.
108
UD
247.8
210
22,680.00
0.00
18
4,082.40
0.00
26,762.40
26,762.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/3/2022_2_35 p.m..Pdf
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Cuota 2022-0014.pdf
Cuota 2022-0014.pdf
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Informe final 2022-0014.pdf
Informe final 2022-0014.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,762.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
26,762.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de jarras pintadas para el día de San Valentín empleados de la ONDA feb 2022
26,762.40
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1646929428008fxtAu
1
26,762.40
DOP
Vencido
Cuota 2022-0014.pdf