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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605228 
Contract referenceDGBN-2022-00021 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables y Equipos de Oficina, para suplir las necesidades de la Institución. 
Goods 
Contract Start:
15/03/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2022-0004 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina . 
Adquisición de Materiales Gastables y Equipos de Oficina, para suplir las necesidades de la Institución. 
Departamento de Almacen 
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
31,895.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
15/03/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1308905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,030.000.004,865.400.0045,500.8031,895.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
24
44122110 - Monturas adhes(...)
2.3.9.2.01Cera para contar.36UD59381,368.000.0018246.240.002,124.001,614.24
    
25
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Rollo de papel para sumadora 150UD70.8213,150.000.0018567.000.0010,620.003,717.00
    
35
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01Perforadoras de 3 hoyos.20UD5904809,600.000.00181,728.000.0011,800.0011,328.00
    
36
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta en rolon azul.36UD236812,916.000.0018524.880.008,496.003,440.88
    
37
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta en rolon roja12UD23681972.000.0018174.960.002,832.001,146.96
    
38
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta en gotero azul48UD59321,536.000.0018276.480.002,832.001,812.48
    
44
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores color negro.96UD23.6262,496.000.0018449.280.002,265.602,945.28
    
45
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores color azul.96UD23.6262,496.000.0018449.280.002,265.602,945.28
    
46
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores color rojo.96UD23.6262,496.000.0018449.280.002,265.602,945.28
 
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Operation
Own resources
31,895.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.013,717.00  DOP----View
2.3.9.2.0128,178.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales gastables de oficina.31,895.40  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1647353344313eifXU131,895.40  DOPLink