Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607637 
Contract referenceMGP-2022-00037 
Contract description:ORDEN RESULTANTE DE LA RESCISION DEL CONTRATO/ORDEN NO. MGP-2022-00013. ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA COORDINADORA Y DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO HABITUAL DE LAS AREAS.  
Goods 
Contract Start:
22/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2022-0001 
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DISTRIBUIR EN LOS DIF. CENTROS  
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA COORDINADORA Y DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO HABITUAL DE LAS AREAS. 
Almacen y Suministros 
Material Gastable para Modelo Gestion Penitenciari 
GoodsDominicana 
97,341.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

ORDEN RESULTANTE DE LA RESCISION DEL CONTRATO/ORDEN NO. MGP-2022-00013. ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA COORDINADORA Y DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS PEN

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1307939 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,492.680.0014,848.680.00117,330.0097,341.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 2" DE 3 HOYOS12UD1801792,148.000.0018386.640.002,160.002,534.64
    
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES60UD2514840.000.0018151.200.001,500.00991.20
    
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES36UD3016.38589.680.0018106.140.001,080.00695.82
    
17
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA DE 2" TRANSPARENTE48UD80723,456.000.0018622.080.003,840.004,078.08
    
18
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES DE CARPETA40UD45371,480.000.0018266.400.001,800.001,746.40
    
19
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBRO RECORD DE 500 PAG300UD35024072,000.000.001812,960.000.00105,000.0084,960.00
    
23
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01TABLILLA DE APOYO12UD1501421,704.000.0018306.720.001,800.002,010.72
    
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILLA 10 X1350UD35.5275.000.001849.500.00150.00324.50
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
97,341.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0110,370.64  DOP----View
2.3.3.3.0184,960.00  DOP----View
2.3.9.4.012,010.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO97,341.36  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022MGP-DAF-CM-2022-0001197,341.36  DOP