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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.604668   Contract reference HOSPNEYARIAS-2022-00230   Contract description: MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPNEYARIAS-UC-CD-2022-0122   Request Title MATERIAL DE LIMPIEZA   Description MATERIAL DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA   Reply Reference NATURE FINE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,934 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1308045 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,300.00 0.00 23,634.00 0.00 154,934.00 154,934.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 2 UD 5,782 4,900 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo verde 300 UD 94.4 80 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Removedor de manchas (d-scalin) 50 UD 472 400 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 100 UD 472 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         5 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 10 GAL 885 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon en pasta 4 CAJ 5,900 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla amarilla 1 PAQ 5,900 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         8 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla blanca 1 PAQ 5,900 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/3/2022_7_31 p.m..Pdf Download AP 702 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf AP 702 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,934.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 154,934.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 154,934.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 702 1 154,934.00  DOP Vencido AP 702 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf