1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.628452
Contract reference
DGDC-2022-00038
Contract description:
Adquisición de materiales gastables de oficina.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDC-UC-CD-2022-0021
Request Title
Adquisición de materiales gastables de oficina.
Description
Adquisición de materiales y suministros, para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta institución DGDC.
Business Operation
DGDC
Reply Reference
Material Gastable para DGDC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,726.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1306834 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,513.32
0.00
8,213.45
0.00
85,000.00
60,726.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
Resma de papel 81/2x11
100
CAJ
350.1
239.58
23,958.00
0.00
18
4,312.44
0.00
35,010.00
28,270.44
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Tijera
50
UD
68.05
34.82
1,741.00
0.00
18
313.38
0.00
3,402.50
2,054.38
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Corrector liquido
30
UD
50.1
19.76
592.80
0.00
18
106.70
0.00
1,503.00
699.50
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Caja de gomitas
30
CAJ
39.55
27
810.00
0.00
18
145.80
0.00
1,186.50
955.80
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
Libretas rayadas grande
200
UD
69.69
34.27
6,854.00
0.00
18
1,233.72
0.00
13,938.00
8,087.72
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
Libretas rayadas pequeña
200
UD
60
19.75
3,950.00
0.00
18
711.00
0.00
12,000.00
4,661.00
7
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos
50
CAJ
90
82.66
4,133.00
0.00
0
0.00
0.00
4,500.00
4,133.00
8
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de lápiz carbón
50
CAJ
60
55
2,750.00
0.00
0
0.00
0.00
3,000.00
2,750.00
9
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de grapas
50
CAJ
60
33.66
1,683.00
0.00
18
302.94
0.00
3,000.00
1,985.94
10
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Tintas para sellos
10
UD
50
200.49
2,004.90
0.00
18
360.88
0.00
500.00
2,365.78
11
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de click grande
4
CAJ
45
49.27
197.08
0.00
18
35.47
0.00
180.00
232.55
12
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de click pequeños
4
CAJ
20
16.21
64.84
0.00
18
11.67
0.00
80.00
76.51
13
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas de click billeteros medianos
10
CAJ
50
30.26
302.60
0.00
18
54.47
0.00
500.00
357.07
14
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cinta de sellar
50
UD
100
50.96
2,548.00
0.00
18
458.64
0.00
5,000.00
3,006.64
15
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Sobres en blanco P/Cartas
100
UD
3
3.19
319.00
0.00
18
57.42
0.00
300.00
376.42
16
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel de sumadoras
30
UD
30
20.17
605.10
0.00
18
108.92
0.00
900.00
714.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2022_6_56 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,726.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
28,270.44
DOP
----
View
2.3.9.2.01
19,707.61
DOP
----
View
2.3.3.3.01
12,748.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
60,726.77
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1647279000242tDAAp
1
60,726.77
DOP
Vencido
cuota de materiales y suministros .pdf