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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.604634
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00106
Contract description:
COMPRA DE UN (1) TANQUE DE PRESIÓN PRESURIZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 87 GALONES, CON SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN INCLUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0034
Request Title
COMPRA DE UN (1) TANQUE DE PRESIÓN PRESURIZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 87 GALONES, CON SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN INCLUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL.
Description
COMPRA DE UN (1) TANQUE DE PRESIÓN PRESURIZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 87 GALONES, CON SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN INCLUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL.
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Boost Office, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
149,358.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1307848 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,575.00
0.00
22,783.50
0.00
126,575.00
149,358.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.1.9.01
TANQUE DE PRESIÓN PRESURIZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 87 GALONES, CON SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN INCLUIDO.
1
UD
126,575
126,575
126,575.00
0.00
18
22,783.50
0.00
126,575.00
149,358.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2022_6_31 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,358.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
149,358.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE UN (1) TANQUE DE PRESIÓN PRESURIZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 87 GALONES, CON SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN INCLUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL
149,358.50
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
108-2022
1
149,358.50
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf