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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.622353
Contract reference
MOPC-2022-00031
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMESADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MOPC-CCC-CP-2021-0023
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Direccion de Protocolo y Eventos
Reply Reference
MOPC-CCC-CP-2021-0023
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
423,738 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MOPC DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1300019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
359,100.00
0.00
64,638.00
0.00
302,496.50
423,738.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco Detergente en polvo de 30 libras
400
UD
706.24
849
339,600.00
0.00
339,600
18
61,128.00
0.00
282,496.00
400,728.00
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador plastico de jabon liquido
50
UD
400.01
390
19,500.00
0.00
19,500
18
3,510.00
0.00
20,000.50
23,010.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO 193-2022 ABASTECIMEINTOS COMERCIALES FJJ SRL.pdf
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CUOTA ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL.pdf
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Acto administrativo de adjudicacion Núm 05 2022 Ref.MOPC-CCC-CP-2021-0023.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,543.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
203,543.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
203,543.72
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651847048196jaOUJ
1
203,543.72
DOP
Vencido
CUOTA contrato 194-2022.pdf