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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698119   Contract reference DECEFARD-2022-00006   Contract description: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2022-0004   Request Title Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Description Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,478.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LA DECEFARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1308125 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,575.00 0.00 19,903.50 0.00 110,575.00 130,478.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Suaper de algodon no. 32 30 UD 275 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,250.00 9,735.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Suaper de algodon no. 42 20 UD 325 325 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Escobas plasticas con palos 20 UD 225 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes para limpieza 25 UD 145 145 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 3,625.00 4,277.50         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño 12/1 12 UD 1,125 1,125 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Ambientadores 20 UD 130 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de jabón líquidos lavaplatos 6/1 10 UD 725 725 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 7,250.00 8,555.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro con base 15 UD 120 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Paquetes de funda pequeñas 15 galones 100/1 30 UD 425 425 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,750.00 15,045.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Paquetes de funda negras 55 galones 100/1 30 UD 495 495 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de decalin 6/1 10 UD 900 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de cloro 6/1 10 UD 795 795 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 7,950.00 9,381.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de mistolin 6/1 12 UD 950 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de ace 30 libs. 6 UD 1,100 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 6,600.00 7,788.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/3/2022_4_19 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf Cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,478.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 22,715.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,277.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 87,556.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 130,478.50  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.04.0003.78 1 130,478.50  DOP Vencido Cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf 2023 2022.0203.04.0003.78 1 130,478.50  DOP Vencido Cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf