1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.609086
Contract reference
OPRET-2022-00090
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE GRASA BIORAIL EP 1.5 LCS500-22 PARA EL ENGRASE AUTOMÁTICO DE LOS TRENES Y EL ENGRASE MANUAL DE LAS CURVA DEL TRAZADO DE LAS VÍAS FÉRREAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0014
Request Title
ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE GRASA BIORAIL EP 1.5 LCS500-22 PARA EL ENGRASE AUTOMÁTICO DE LOS TRENES Y EL ENGRASE MANUAL DE LAS CURVA DEL TRAZADO DE LAS VÍAS FÉRREAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE GRASA BIORAIL EP 1.5 LCS500-22 PARA EL ENGRASE AUTOMÁTICO DE LOS TRENES Y EL ENGRASE MANUAL DE LAS CURVA DEL TRAZADO DE LAS VÍAS FÉRREAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles
Reply Reference
A-Team Services, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,128,637.55 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1308116 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
956,472.50
0.00
172,165.05
0.00
1,130,000.00
1,128,637.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE GRASA BIORAIL EP 1.5 LCS500-22 PARA EL ENGRASE AUTOMÁTICO DE LOS TRENES Y EL ENGRASE MANUAL DE LAS CURVA DEL TRAZADO DE LAS VÍAS FÉRREAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO
50
UD
22,600
19,129.45
956,472.50
0.00
18
172,165.05
0.00
1,130,000.00
1,128,637.55
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2022_3_13 p.m..Pdf
Download
CUOTA COMPROMISO 681 DE A-TEAM SERVICES.pdf
CUOTA COMPROMISO 681 DE A-TEAM SERVICES.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION FIRMADA CM-2022-14.pdf
ACTA DE ADJUDICACION FIRMADA CM-2022-14.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,128,637.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
1,128,637.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
1,128,637.55
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
681
1,128,637.55
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 681 DE A-TEAM SERVICES.pdf
(View History)