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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604481 
Contract referenceZOODOM-2022-00060 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1ER TRIMESTRE 2022 
Goods 
Contract Start:
14/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2022-0012 
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2022 
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2022 
SERVICIOS GENERALES 
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES_EXT 
GoodsDominicana 
422,416.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1308411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
357,980.000.0064,436.400.00210,100.00422,416.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS 200UD35043086,000.000.001815,480.000.0070,000.00101,480.00
    
4
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOKC DE 6 1,040UD404243,680.000.00187,862.400.0041,600.0051,542.40
    
5
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06QUINTAL DE VARILLA DE 3/816Q2,8003,45055,200.000.00189,936.000.0044,800.0065,136.00
    
6
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06QUINTAL DE VARILLA DE 1/25Q2,5003,45017,250.000.00183,105.000.0012,500.0020,355.00
    
7
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA BLANCA 9M2,3001,90017,100.000.00183,078.000.0020,700.0020,178.00
    
16
27112202 - Palustres o ll(...)
2.3.6.3.04FLOTA DE MADERA 5UD2003001,500.000.0018270.000.001,000.001,770.00
    
22
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA DE PAÑETE 3M1,5001,7505,250.000.0018945.000.004,500.006,195.00
    
23
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01PLANCHA PUNTO ROJO DE 3/430UD5004,400132,000.000.001823,760.000.0015,000.00155,760.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
138,012.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.019,558.00  DOP----View
2.3.6.3.0612,626.00  DOP----View
2.3.9.9.0113,168.80  DOP----View
2.3.6.1.0568,145.00  DOP----View
2.3.6.3.0411,505.00  DOP----View
2.3.1.4.0123,010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1ER TRIMESTRE 2022138,012.80  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220361138,012.80  DOP