1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.605645
Contract reference
DIGECOG-2022-00037
Contract description:
Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGECOG-DAF-CM-2022-0005
Request Title
Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.
Description
Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.
Business Operation
Almacen
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CM-2022-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,441.04 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Orden compartida con la NO. 35,38,39 y 40
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1307808 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,628.00
0.00
2,813.04
0.00
21,900.00
18,441.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo con esponja para fregar
35
UD
42
14
490.00
0.00
18
88.20
0.00
1,470.00
578.20
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo la maquina para fregar
28
UD
30
11
308.00
0.00
18
55.44
0.00
840.00
363.44
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar
40
UD
21
7
280.00
0.00
18
50.40
0.00
840.00
330.40
26
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores esential oír de 19.8ml. en frasco de vidrio paquetes 2/1 (palo corto) de varias fragancias.
30
UD
625
485
14,550.00
0.00
18
2,619.00
0.00
18,750.00
17,169.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota supligensa.pdf
Cuota supligensa.pdf
Download
Acta simple limpieza.pdf
Acta simple limpieza.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2022_7_08 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,250.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,715.81
DOP
----
View
2.3.3.2.01
78,534.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
0.02
DOP
Abril
2022
2
Total
88,250.69
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16472693808845fxda
3
0.02
DOP
Vencido
Link