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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.616786
Contract reference
SIE-2022-00055
Contract description:
Publicación en periódico resolución SIE-012-2022-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS REGULADOS DE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS PARA EL MES DE FEBRERO 2022.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SIE-CCC-PEPB-2022-0007
Request Title
“Publicación en periódico resolución SIE-012-2022-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS REGULADOS DE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS PARA EL MES DE FEBRERO 2022.”
Description
“Publicación en periódico resolución SIE-012-2022-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS REGULADOS DE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS PARA EL MES DE FEBRERO 2022.”
Business Operation
Relaciones Públicas
Reply Reference
“Publicación en periódico resolución SIE-012-2022-
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
68,562.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
25/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1307347 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,104.00
0.00
10,458.72
0.00
69,000.00
68,562.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
Publicidad en periódicos Resolución SIE-012-2022-TF formato 5 x 10 según requerimiento
1
UD
69,000
58,104
58,104.00
0.00
18
10,458.72
0.00
69,000.00
68,562.72
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
apro.pdf
apro.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/3/2022_8_57 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,562.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
68,562.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
68,562.72
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
68,562.72
DOP
Vencido
apro.pdf