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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.606835   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2022-00005   Contract description: Adquisición de de repuesto, mantenimiento y reparacion de autobuses   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de de repuesto, mantenimiento y reparacion de autobuses   Description Adquisición de de repuesto, mantenimiento y reparacion de autobuses, al servicio de EGAEE.   Business Operation Sub Direccion Administrativa   Reply Reference Comercializadora Melo & Asociados, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 250,463.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1307345 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 212,256.82 0.00 38,206.24 0.00 247,000.00 250,463.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43191601 - Placas frontal(...)43191601 - Placas frontales de teléfonos móviles 2.3.9.8.01 Juego de defensa delantera y trasera para auto bus Golden Dragón, para 16 pasajeros y sus estribos de ambos lados, con sus decoraciones en tubo galvanizado de 2 pulgada por 20 pies, de 1 ½ x20 pulgadas y de 1 ¼ x20 ½ pulgadas x 20 pies y tolas negras de 3/8 de ½ y planchuela de 3/8 de 1 ½. 1 UD 60,000 69,559.32 69,559.32 0.00 18 12,520.68 0.00 60,000.00 82,080.00         2 43191601 - Placas frontal(...)43191601 - Placas frontales de teléfonos móviles 2.3.9.8.01 Juego de defensa delantera y trasera para una yutong para 40 pasajeros y sus estribos pequeños de ambos lados con sus gomas, decoraciones de 2 pulgadas por 20 pies, de 1 ½ x 20 pulgadas de 1 ¼ x 20 ½ pulgadas x 20 pies y tolas negras de 3/8, de ½, y planchuelas de 3/8 de 1 ½. 1 UD 90,000 99,932.2 99,932.20 0.00 18 17,987.80 0.00 90,000.00 117,920.00         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Bacterias koba MF-1712 1000 CCA 2 UD 12,000 12,188.6 24,377.20 0.00 18 4,387.90 0.00 24,000.00 28,765.10         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Bacteria koba MF-115D31FR 830 CCA 1 UD 1,000 10,788.1 10,788.10 0.00 18 1,941.86 0.00 1,000.00 12,729.96         5 42141803 - Cables o alamb(...)42141803 - Cables o alambres de plomo para electroterapia 2.3.9.6.01 Cable para baterías con su cabezote 8 UD 9,000 950 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 72,000.00 8,968.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_11_3_2022_7_22 p.m..Pdf Informe Final_11_3_2022_7_22 p.m..Pdf Download 05.. ACTA DE ADJUDICACION.pdf 05.. ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2022_7_34 p.m..Pdf Download adquisición de juegos de defensas y baterías con.pdf adquisición de juegos de defensas y baterías con.pdf Download REPUESTO DEFENSA Y FERR.pdf REPUESTO DEFENSA Y FERR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,463.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 200,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 50,463.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 250,463.06  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203-01-0010 80 250,463.06  DOP Vencido REPUESTO DEFENSA Y FERR.pdf (View History)