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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.618134
Contract reference	INDOTEL-2022-00090
Contract description:	Impresión e instalación de una fotografía, con el objetivo de ser colocada en el área de la sala de televisión en el segundo nivel del centro. Esto es en honor a la Sra. Anita Ontiveros. Actividad que se estará llevando acabo el jueves 10 de marzo del presente año en curso en el Centro Indotel
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-UC-CD-2022-0080
Request Title	Impresión e instalación de una fotografía, con el objetivo de ser colocada en el área de la sala de televisión en el segundo nivel del centro. Esto es en honor a la Sra. Anita Ontiveros. Actividad que
Description	Impresión e instalación de una fotografía, con el objetivo de ser colocada en el área de la sala de televisión en el segundo nivel del centro. Esto es en honor a la Sra. Anita Ontiveros. Actividad que se estará llevando acabo el jueves 10 de marzo del presente año en curso en el Centro Indotel,
Business Operation	CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT
Reply Reference	Impresión e instalación de una fotografía, con el
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	6,667 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CALLE ISABEL LA CATOLICA, AL LADO DEL BANCO DE RESERVAS, ZONA COLONIAL. 10210 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1306835 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,650.00	0.00	1,017.00	0.00	6,900.00	6,667.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

impresión de fotografía en Frozen de 65 x 75 pulgadas

4,900

3,650

3,650.00

0.00

657.00

0.00

4,900.00

4,307.00

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

Desinstalación de fotografía actual e instalación de la nueva fotografía

2,000

2,000.00

0.00

360.00

0.00

2,000.00

2,360.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_11/3/2022_6_47 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download
acto de adjudicacion.pdf	acto de adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

6,667.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.1.01	6,667.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	A CREDITO	6,667.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022-128	1	6,667.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf