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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.615205
Contract reference
PROCURADURIA-2022-00081
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN REQS NOS 022-338 Y 022-40
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2022-0029
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN REQS NOS 022-338 Y 022-400
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN REQS NOS 022-338 Y 022-400
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2022-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,667.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1298537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,635.59
1,595.34
1,627.24
0.00
24,690.00
10,667.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LÁMPARA LED CUADRADA
6
UD
3,500
1,503
9,018.00
15
1,352.70
18
1,379.75
0.00
21,000.00
9,045.05
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO ELÉCTRICO 1/2X19
2
UD
300
120.76
241.52
15
36.23
18
36.95
0.00
600.00
242.24
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE 1/2
3
UD
30
10.09
30.27
15
4.54
18
4.63
0.00
90.00
30.36
4
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETAS CON ADHESIVO 1 PULGADA
10
UD
300
134.58
1,345.80
15
201.87
18
205.91
0.00
3,000.00
1,349.84
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE FONDO-0029.pdf
CERTIFICACIÓN DE FONDO-0029.pdf
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apertura de oferta técnica.pdf
apertura de oferta técnica.pdf
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ORDEN-0081.pdf
ORDEN-0081.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,667.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
9,045.05
DOP
----
View
2.3.5.5.01
242.24
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30.36
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,349.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN REQS NOS 022-338 Y 022-400
10,667.49
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.9.9.04
1
10,667.49
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDO-0029.pdf