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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.603701 
Contract referenceCONIAF-2022-00008 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
10/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2022-0004 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COTIZACION CONIAF_EXT 
GoodsDominicana 
26,544.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1305911 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,495.000.004,049.100.0025,100.0026,544.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL SERVILLETA DE MANO 4000/1 (MULTIFOLD)5CAJ3,5002,87514,375.000.00182,587.500.0017,500.0016,962.50
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE BAÑO 24/14PAQ9007553,020.000.0018543.600.003,600.003,563.60
    
11
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS P/OFICINA10UD4005105,100.000.0018918.000.004,000.006,018.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,544.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0120,526.10  DOP----View
2.3.9.1.016,018.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO26,544.10  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646925426012SJcsK126,544.10  DOP