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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.613405   Contract reference DGDC-2022-00010   Contract description: Adquisición de Medicamentos e insumos para ser utilizados en los operativos médicos que realiza esta institución a nivel nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/04/2022 04:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/04/2022 04:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDC-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de medicamentos e insumos médicos.   Description Adquisición de medicamentos e insumos médicos los cuales serán utilizados para los operativos médicos que realiza esta institución DGDC.   Business Operation DGDC   Reply Reference DGDC-DAF-CM-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,773.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 12/04/2022 04:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/04/2022 04:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1296724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 194,420.00 0.00 12,353.40 0.00 281,000.00 206,773.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42172002 - Kits de primer(...)42172002 - Kits de primera respuesta para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Pulso oxímetro de dedo 3 UD 9,000 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 27,000.00 5,310.00         2 42172002 - Kits de primer(...)42172002 - Kits de primera respuesta para servicios médicos de emergencia 2.6.3.1.01 Esfigmomanómetro aneriodes 3 UD 11,449.7 7,300 21,900.00 0.00 18 3,942.00 0.00 34,349.10 25,842.00         3 42172002 - Kits de primer(...)42172002 - Kits de primera respuesta para servicios médicos de emergencia 2.6.3.1.01 Caja de guantes de látex mediano 10 CAJ 841.88 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,418.80 8,260.00         4 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Galones de alcohol 6 GAL 1,221.83 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 7,330.98 6,018.00         5 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 Atomizadores 6 UD 955.8 160 960.00 0.00 18 172.80 0.00 5,734.80 1,132.80         6 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Mascarilla quirúrgica tipo medical 25 UD 563.92 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 14,098.00 5,900.00         7 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Glucómetro simple 2 UD 9,239.4 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 18,478.80 4,720.00         8 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Tirillas de 50 UNDS 2 UD 3,176.76 1,500 3,000.00 0.00 0 0.00 0.00 6,353.52 3,000.00         9 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Rolos de gasa esteril 4x4 1/50 6 UD 574.25 760 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 3,445.50 5,380.80         10 12162201 - Ácido ascórbic(...)12162201 - Ácido ascórbico 2.3.4.1.01 Betanide galón 1 GAL 4,978.12 1,800 1,800.00 0.00 0 0.00 0.00 4,978.12 1,800.00         11 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Agua oxigenada 3% VOL.10 GAL 1 GAL 513.17 390 390.00 0.00 0 0.00 0.00 513.17 390.00         12 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 Pesos digital bascula 2 UD 692.77 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,385.54 2,832.00         13 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 Centímetro pediátrico 4 UD 683.39 1,600 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 2,733.56 7,552.00         14 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Z O 3M Micropore caja 1 UD 876.15 810 810.00 0.00 18 145.80 0.00 876.15 955.80         15 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Set de sutura Kit 2 UD 14,735.25 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 29,470.50 7,080.00         16 12162201 - Ácido ascórbic(...)12162201 - Ácido ascórbico 2.3.4.1.01 Anestesia lidocaína 25ML 2 UD 1,951.74 400 800.00 0.00 0 0.00 0.00 3,903.48 800.00         17 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Hilo de sutura 3.0 24/1 10 UD 7,646.4 7,400 74,000.00 0.00 0 0.00 0.00 76,464.00 74,000.00         18 31242207 - Montajes óptic(...)31242207 - Montajes ópticos experimentales 2.3.9.3.01 Gaza esterilizada cajas 2 CAJ 2,230.19 400 800.00 0.00 0 0.00 0.00 4,460.38 800.00         19 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Oxigen 500/20 15 UD 2,067.04 3,000 45,000.00 0.00 0 0.00 0.00 31,005.60 45,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cert. insumos (1).pdf Cert. insumos (1).pdf Download Cert. insumos (1).pdf Cert. insumos (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,773.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 107,146.60  DOP ---- View 2.6.3.1.01 34,102.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 51,408.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,132.80  DOP ---- View 2.3.4.1.01 2,600.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 10,384.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Factura 206,773.40  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0201.02.0015 315 206,773.40  DOP Vencido Cert. insumos.pdf